風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2019-11-26 11:27

老師我把這筆分錄以前做到預(yù)付賬款里了

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:27

那您把其他應(yīng)收款換為預(yù)付賬款科目就好了

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2019-11-26 11:35

謝謝老師！我還有一個(gè)問(wèn)題，麻煩你了：老師我們上個(gè)月交的社保四險(xiǎn)4100元，其中1590元是國(guó)庫(kù)里的（我以前多交部分）退到我們公司四險(xiǎn)賬戶里了，所以我當(dāng)月只是補(bǔ)交了2510（銀行扣款），剩余部分抵補(bǔ)了，我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?1590退回來(lái)也要做分錄嗎?怎么做?

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:37

退回的1590有沒(méi)有到公司賬上？

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2019-11-26 11:39

沒(méi)有，只是在四險(xiǎn)繳費(fèi)通知單里有個(gè)待轉(zhuǎn)金額1590

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:39

那您現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的2510做分錄就好了