老師好：我公司是服務(wù)業(yè)（環(huán)保公司），交營(yíng)業(yè)稅的，企業(yè)所得稅是核定征收，從2016年2月1日開始減免月銷售額10萬花以下的免征教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加，水利基金，交稅時(shí)，這3項(xiàng)金額沒有了，我還要計(jì)提這3個(gè)嗎嗎？交營(yíng)業(yè)稅的企業(yè)，減免的稅金要轉(zhuǎn)入：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額嗎？總之：我這樣做對(duì)嗎？計(jì)提時(shí)：借：營(yíng)業(yè)稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)=營(yíng)業(yè)稅應(yīng)交稅費(fèi)=城建稅應(yīng)交稅費(fèi)=印花稅交稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)=營(yíng)業(yè)稅應(yīng)交稅費(fèi)=城建稅應(yīng)交稅費(fèi)=印花稅貸

馮老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師會(huì)計(jì)師經(jīng)濟(jì)師

2016-04-03 08:42

貸：銀行存款

馮老師解答

2016-04-03 09:43

免交就不用計(jì)提教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加，水利基金了。交營(yíng)業(yè)稅的企業(yè)，減免的營(yíng)業(yè)稅不用計(jì)提，不用轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。

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