默默的玉米 追問

2019-11-22 17:25

內(nèi)賬。內(nèi)容開的運費。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:25

我是物流公司。缺票。對外買的成本票

郭老師 解答

2019-11-22 17:26

借主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款，應(yīng)付賬款。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:28

內(nèi)賬上，不顯示是應(yīng)付賬款啊。發(fā)票金額，不付給對方的，開票了100多萬。對方收了6萬多稅點錢。

郭老師 解答

2019-11-22 17:30

內(nèi)賬結(jié)管理費用貸銀存6萬
按實際業(yè)務(wù)做

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:31

我收到發(fā)票的時候，這筆進項稅額，在賬面又做如何處理，內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-11-22 17:32

你內(nèi)賬價稅分開做的？
借管理費用，進項貸銀存6萬

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:35

管理費用是掛6萬。但是發(fā)票進來了。進項稅額，又怎么處理的。相當(dāng)于就是花了6萬得到了幾十萬的進項稅額。

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:37

花了6萬多。得到了100多萬的發(fā)票。外賬是做得銀行存款減少。因為對公過賬了的。內(nèi)賬怎么體現(xiàn)呢

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:39

我做的是，銀行存款減少。其他應(yīng)收款增加。最后的差額。做得管理費。但是這筆發(fā)票實際不做成本的，但是有筆進項。這筆進項。我是做借應(yīng)交稅費進項稅額，貸什么啊

郭老師 解答

2019-11-22 17:40

內(nèi)賬你要做假的嗎
不是根據(jù)實際業(yè)務(wù)做的嗎
如果做假的借主營業(yè)務(wù)成本，進項貸銀存，應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入或者借應(yīng)付賬款，主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:42

內(nèi)賬做真的啊。我的意思是花了6萬多買了幾十萬進項進來。這個怎么做處理。

郭老師 解答

2019-11-22 17:46

直接進項貸銀存6萬就可以
其他的不用做
交稅和外賬對不起來的差額計管理費用就可以

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:49

內(nèi)賬我把進項稅額，銷項稅額都做進去了的。如果不做這筆進項稅額進去。我的賬面應(yīng)交稅費就和銀行回單對不上啊

郭老師 解答

2019-11-22 17:51

交的稅不一致的你可以記管理費用的，差額計管理費用，內(nèi)賬上的進項少，算出的稅多，差額計管理費用貸方

默默的玉米 追問

2019-11-22 17:57

計管理費用，內(nèi)賬上這不是增加了費用嗎，這也不算費用吧。我還是沒理解到你說的

郭老師 解答

2019-11-22 18:01

那你借進項10萬貸銀存6萬
平嗎
不平吧是不是？
不平差額是不是記管理費用貸方
和我最后讓你做的是不是一致了？
我上面告訴你管理費用貸方費用也不是增加。是減少

默默的玉米 追問

2019-11-22 18:07

我是這樣做的，支出去的時候過賬
借:其他應(yīng)收款100萬
貸:銀行存款100萬
收到返回來的94萬
借:銀行存款 94萬
借:管理費用6萬
貸:其他應(yīng)收款100萬
這個時候我在收到發(fā)票了我怎么做?。?br/>借:進項稅額20萬
貸:什么？
我不是做的借進項稅額貸銀行存款6萬

郭老師 解答

2019-11-22 18:31

貸管理費用
你把該屬于進項稅額的前面都做了管理費用
你現(xiàn)在銀存貸方已經(jīng)是六萬了

默默的玉米 追問

2019-11-22 18:42

相當(dāng)于我直接做筆，貸管理費用，20萬。就可以了嗎？我之前做的分錄，沒錯是嗎？老師，這里沖管理費用，為什么是沖管理費用。我沒懂到這個原理

郭老師 解答

2019-11-22 18:47

掛往來，實際都不支付了
掛銀行，你們實際支付了6萬你已經(jīng)做了，你看第一個分錄貸方100，第二個分錄借方94，余額不就是6貸方支付的嗎