慧 追問

2019-11-22 13:58

因為之前的會計就是做流水賬，沒有建立賬套，是我來了以后才根據(jù)他的一些余額建立的帳，可能他給的余額就不全，現(xiàn)在已經(jīng)付了，我要怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2019-11-22 14:00

你好 那你做借應付賬款貸銀行存款 然后去查往來 核對下賬才行   不然你科目也不平。 你最好是建賬起來 按月做賬

慧 追問

2019-11-22 14:12

交接時就給了幾個數(shù)，填期初余額時把有的都填了，不平的都填在未分配利潤了?，F(xiàn)在我做到應付賬款的話，我的余額就不平了啊，而且這個供應商就這一筆了以后也沒有了。這個怎么辦呢

meizi老師 解答

2019-11-22 14:14

你好 那你就要調(diào)整你的未分配利潤金額了  把你的數(shù)據(jù)調(diào)整出來

慧 追問

2019-11-22 14:15

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-22 14:18

不客氣 幫到你就好