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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-11-22 12:48

你好,同學(xué)。
你這是屬于金融商品的增值稅,你是按差額計(jì)稅
比如你這里100/1.06*6%交納增值稅
附加稅是增值稅的12%
所得稅按利潤(rùn)交納

花癡的人生 追問(wèn)

2019-11-22 13:21

這筆100萬(wàn)的收入,是公司全部交稅嗎?客戶需要交稅嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 13:24

需要交稅,你各交各的,你交你的,客戶交客戶的

花癡的人生 追問(wèn)

2019-11-22 13:34

我們公司是小規(guī)模的,就不用交6%的稅吧。我們交稅也是按100的金額交,客戶也是按100萬(wàn)的金額交?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 14:19

你是按你的收入繳納
如果你的形式只是幫客戶代扣代繳納,那么你就是按你的收入,不是100

花癡的人生 追問(wèn)

2019-11-22 14:56

好的  謝謝老師。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-22 15:14

不客氣,祝你工作愉快

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