請問已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅金，我方申請紅字給供應(yīng)商已經(jīng)審核通過，但是對方還沒有開紅字發(fā)票，那我這個月報稅的時候需要做紅字轉(zhuǎn)出嗎？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-21 08:01

你好，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

傲嬌的大山追問

2019-11-21 08:04

不是賬務(wù)哦，是報稅的稅表哦

佟老師解答

2019-11-21 08:17

申報表附表二填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

傲嬌的大山追問

2019-11-21 08:18

就是說我們報稅對這紅字的稅金做轉(zhuǎn)出，是以申請紅字通過的時點為準(zhǔn)，還是以對方開出紅字發(fā)票的月份為準(zhǔn)？

佟老師解答

2019-11-21 08:19

是以申請紅字信息表通過為時點，不是取得紅字發(fā)票

傲嬌的大山追問

2019-11-21 08:21

好的，就是說不管供應(yīng)商有沒有開出來紅字發(fā)票，我方報稅的時候都需要在當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)出是嗎？

佟老師解答

2019-11-21 09:01

是的，您的理解完全正確

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