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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-20 18:44

您好，填寫在 簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額

艷 追問

2019-11-21 08:34

如果說含稅金額103元，不含稅金額100元，稅額3元。如果申報的話是不是在簡易計稅銷售貨物不含稅金額100元，稅額2元啊

糖果老師 解答

2019-11-21 08:40

1.   增值稅申報表（一般納稅人適用）附列資料（一）
按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次
其中銷售額=含稅銷售額（即固定資產(chǎn)處理價格）÷（1＋3%）
2. 增值稅申報表（一般納稅人適用）（主表）
應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算
同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷（1＋3%）×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”
3.   增值稅減免稅申報明細(xì)表

艷 追問

2019-11-21 10:26

好的，謝謝

糖果老師 解答

2019-11-21 10:33

嗯嗯，不客氣的。
滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~

艷 追問

2019-11-21 10:33

增值稅減免稅申報明細(xì)表 需要填寫 已使用固定資產(chǎn)減征增值稅嗎

糖果老師 解答

2019-11-21 10:34

嗯嗯是的，是需要的。

艷 追問

2019-11-21 10:41

好的，謝謝老師。

糖果老師 解答

2019-11-21 10:44

不客氣的。
滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
申報表不一樣。一般納稅人表格更多
2015-10-26 13:42:48
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