暖陽 追問

2019-11-19 12:47

用了，機器全是新購買的，研發(fā)新品和試機器都會用到材料

郭老師 解答

2019-11-19 12:49

你好，可以的
但是你不能每個月都這樣，會計處理有盤虧盤盈

暖陽 追問

2019-11-19 12:51

好的，那做到研發(fā)費用中，憑證后面附什么單據(jù)呢

郭老師 解答

2019-11-19 12:53

你好，補一個出庫單的

暖陽 追問

2019-11-19 13:00

好的，因為8月份上的供應(yīng)鏈系統(tǒng)上存貨數(shù)量，財務(wù)帳面數(shù)量，實際盤庫數(shù)量這3個全都核對不上，那系統(tǒng)和財務(wù)調(diào)整的差異數(shù)量不一樣怎么辦呢

郭老師 解答

2019-11-19 13:05

具體地什么差異，賬上多了還是少了

暖陽 追問

2019-11-19 13:10

現(xiàn)在是財務(wù)賬面比實際盤點數(shù)多23979，倉庫賬上比實際盤點數(shù)多18823

郭老師 解答

2019-11-19 13:11

那你得和倉庫的核對下
哪里不一致
總有一個是正確的，和你實際庫存的差額計研發(fā)

暖陽 追問

2019-11-19 13:17

倉庫用的軟件和財務(wù)軟件不一樣，倉庫和實際有個差額，財務(wù)和實際也有個差額，那到底把哪個差額入研發(fā)費呢

郭老師 解答

2019-11-19 13:18

軟件不一樣，你們領(lǐng)用的應(yīng)該一樣吧

暖陽 追問

2019-11-19 13:35

嗯，領(lǐng)用是一樣的，可能倉庫才上軟件操作流程問題導(dǎo)致期末數(shù)有差異，那現(xiàn)在出現(xiàn)2個差額我應(yīng)該怎么調(diào)呢

郭老師 解答

2019-11-19 13:39

按你賬上的調(diào)整，其他的不管

暖陽 追問

2019-11-19 13:43

就是把財務(wù)賬面和實際盤點差異入到研發(fā)費，那倉庫和實際盤點差異自行調(diào)整？

暖陽 追問

2019-11-19 13:45

最后調(diào)成財務(wù)賬面和倉庫還有實際3個數(shù)據(jù)一致就可以了嗎

郭老師 解答

2019-11-19 13:45

倉庫和實際盤點的不一致讓他們把差異的出庫

暖陽 追問

2019-11-19 13:49

財務(wù)的差額入研發(fā)費，這個出庫單如果走倉庫系統(tǒng)的話，倉庫賬面和實際又核對不上了，還是分兩條線各走各的？

郭老師 解答

2019-11-19 13:50

你好，盤點出來了，他庫里有什么，倉庫根據(jù)多出來的出庫不可以嗎？
不是根據(jù)你們財務(wù)的出庫

暖陽 追問

2019-11-19 14:03

財務(wù)調(diào)整差額出庫到研發(fā)費，倉庫調(diào)整差額出庫到車間，可是出庫單是同一個倉庫系統(tǒng)開出來的呀

郭老師 解答

2019-11-19 14:05

對方出了100
你們財務(wù)出了60
是不是，那是不是應(yīng)該查下問題出在哪里
而不是你們一刀切不管不顧的調(diào)整，怎么調(diào)整？你給誰誰也調(diào)整不出來
你們不是軟件用的不一樣嗎