dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:40

可以的，進(jìn)項(xiàng)稅票是6個(gè)點(diǎn)，我們現(xiàn)在是3個(gè)點(diǎn)的收入稅票

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:40

如果是一般納稅人交多少稅，小規(guī)模交多少稅

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:41

收入1100萬(wàn)，有450萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅票

郭老師 解答

2019-11-18 10:44

看你單位主營(yíng)什么。

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:44

服務(wù)業(yè)，主要辦證件

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:46

房產(chǎn)公司

郭老師 解答

2019-11-18 10:47

1100/1.06*6%-450/（1*+稅率）*稅率
按這個(gè)繳納增值稅

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:49

如果是小規(guī)模我需要交多少稅

郭老師 解答

2019-11-18 10:51

小規(guī)模這個(gè)收入不行，連續(xù)累計(jì)12個(gè)月500萬(wàn)就要升級(jí)一般納稅人了

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:52

什么意思？我只有這一個(gè)月是1100萬(wàn)呀？

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:53

明白了，就是說(shuō)我有了這個(gè)1100的收入，就必須升一般納稅人了

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:53

對(duì)吧

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:54

如果不考慮這個(gè)因素小規(guī)模要交多少稅

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:55

我的進(jìn)項(xiàng)稅票當(dāng)成付給第三方的費(fèi)用能走賬嗎？

郭老師 解答

2019-11-18 10:56

是的，連續(xù)累計(jì)12個(gè)月不能超過(guò)500萬(wàn)的
小規(guī)模的稅率3%

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 10:58

如果不超過(guò)小規(guī)模是不是交收入*3%就可以了？

郭老師 解答

2019-11-18 10:59

你好，不含稅收入*3%的

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 11:04

好的，謝謝。我公司是小規(guī)模納稅人，別的公司開(kāi)的專用發(fā)票不能當(dāng)成進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣，普通發(fā)票可以當(dāng)成付給第三方的費(fèi)用入賬嗎？

郭老師 解答

2019-11-18 11:06

你好，可以做費(fèi)用成本抵扣的

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 11:07

好的，如果是專用發(fā)票就不能入賬了是吧

郭老師 解答

2019-11-18 11:08

可以的，價(jià)稅合計(jì)做的，

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 11:10

怎么做？

郭老師 解答

2019-11-18 11:12

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款。

dn840104 追問(wèn)

2019-11-18 11:32

郭老師，1.如果我公司當(dāng)月初開(kāi)了1000萬(wàn)的票，還沒(méi)認(rèn)定一般納稅人，是那哪個(gè)點(diǎn)繳稅？
2.認(rèn)定一般納稅人是當(dāng)月生效還是下月生效？

郭老師 解答

2019-11-18 11:37

你好，這個(gè)不一定的，但是要求嚴(yán)格的你稅務(wù)局會(huì)讓你補(bǔ)超過(guò)的金額為一般納稅人的
次月