女少年 追問

2019-11-17 11:14

不相等的

maize老師 解答

2019-11-17 11:15

差額是這個所得稅費用么？那你利潤表上有這個所得稅費用這個金額么，

女少年 追問

2019-11-17 11:15

就是做季報的時候利潤表和資產(chǎn)負債表對不上

女少年 追問

2019-11-17 11:16

是的

maize老師 解答

2019-11-17 11:20

你的利潤表上面有這個所得稅費用，資產(chǎn)負債表也是平的？？你這個做分錄做計提所得稅么，借所得稅費用 貸應交稅費這樣才不平么？

女少年 追問

2019-11-17 11:32

沒有計提資產(chǎn)負債表也是平的

女少年 追問

2019-11-17 11:35

女少年 追問

2019-11-17 11:35

就是這樣

maize老師 解答

2019-11-17 11:44

你這個資產(chǎn)負債表未分配利潤取數(shù)有問題啊，你這個所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面么，你這個結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，那為啥這個未分配利潤下面這個沒有這個所得稅費用，你科目余額表可以截圖給我看下么

女少年 追問

2019-11-17 11:51

女少年 追問

2019-11-17 11:51

我直接看不懂了

maize老師 解答

2019-11-17 12:16

咋沒有所得稅費用的結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>

女少年 追問

2019-11-17 12:30

這個是之前會計做的好像是所得稅和未達到起征點的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

女少年 追問

2019-11-17 12:31

老師掛賬的話在跨季度的時候可以下賬嗎

maize老師 解答

2019-11-17 12:32

你們這個到底做么，這個科目余額表沒有看到所得稅費用啊， 之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在可以補上

女少年 追問

2019-11-17 12:44

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-17 12:47

你去查下，這個科目余額表沒有所得稅費用這個

女少年 追問

2019-11-17 12:50

嗯嗯正在查

maize老師 解答

2019-11-17 16:33

你去看憑證有做所得稅費用么，