糖果老師 解答

2019-11-17 10:20

有一欄叫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的

無花果 追問

2019-11-17 10:22

哪個(gè)表

糖果老師 解答

2019-11-17 10:23

您問的是主表啊，先填附表再填主表，主表數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算的，銷項(xiàng)填附表一

無花果 追問

2019-11-17 10:24

表三找到了，己填6%價(jià)稅合計(jì)數(shù)

糖果老師 解答

2019-11-17 10:25

嗯嗯，先填附表，主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)的

無花果 追問

2019-11-17 10:27

可是主表都在應(yīng)稅貨物銷售額里，沒在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里，這個(gè)表是上任主管填的，我以為出版補(bǔ)償6%不能填勞務(wù)銷售額里呢

糖果老師 解答

2019-11-17 10:29

勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)，所以6%的服務(wù)是沒在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那一欄的

無花果 追問

2019-11-17 10:30

你不是說后面表填了，自動(dòng)在主表出嗎

無花果 追問

2019-11-17 10:33

別的出版社表一和表三6%也這么填的，主表就體現(xiàn)在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里了，可是我們也這么填，但是主表體現(xiàn)在應(yīng)稅貨物銷售額里，不知道什么原因

糖果老師 解答

2019-11-17 10:39

因?yàn)橹鞅頉]有應(yīng)稅服務(wù)這個(gè)欄次的，所以你填了附表之后，一般都會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在主表應(yīng)稅貨物這一欄的。至于為什么別的出版社填的時(shí)候體現(xiàn)在應(yīng)稅勞務(wù)，呃，這個(gè)我也不太清楚，按理來講，附表填的是同一欄，主表應(yīng)該也是體現(xiàn)在同一欄，這個(gè)是表格間邏輯自動(dòng)計(jì)算的。但是這些都是不影響的，也是不影響報(bào)稅結(jié)果的。

無花果 追問

2019-11-17 10:43

你看表一和表三填的，自動(dòng)出現(xiàn)在主表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里，我認(rèn)為這樣是對(duì)的

糖果老師 解答

2019-11-17 10:50

嗯嗯，那這樣沒問題的，可能現(xiàn)在表格間對(duì)應(yīng)邏輯有點(diǎn)變化了，反正銷項(xiàng)稅那欄沒錯(cuò)就行~