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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-16 15:15

你好 之前分錄是怎么做的 意思是不可以抵扣 要轉出嗎

暖心& 追問

2019-11-16 15:37

是的

meizi老師 解答

2019-11-16 15:37

你好 借費用或者成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

暖心& 追問

2019-11-16 15:54

是下面分包商開過來的勞務費發(fā)費

meizi老師 解答

2019-11-16 15:56

你好 那你也需要轉出  對應的借方做你當時做的科目就行了

暖心& 追問

2019-11-16 16:01

我當時是這樣做的,現在呢

meizi老師 解答

2019-11-16 16:03

那你做 借勞務成本-勞務外包 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

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相關問題討論
https://mp.weixin.qq.com/s/J0jKnrDfqdzvaoifS6_b3Q有操作說明,您去看一下。
2021-07-28 14:28:47
讓他們開紅票沖銷吧
2018-10-15 11:01:00
你好,折讓的進項發(fā)票用的是沖銷進項,而不是抵扣 沒有什么不好的
2018-05-17 14:58:31
你好,只要在申報前勾選就可以·比如你要在12月15日申報,那么只要在12月14日前勾選都可以在11月抵扣。有沒有可以抵扣但又不出現在勾選平臺的進項發(fā)票,比如滴滴打車的普票,只要在申報表附表二里8b欄和第10欄填寫抵扣稅額就可以抵扣
2019-11-14 13:40:50
你們公司是啥情況沒有免稅不是簡易吧,也不是小規(guī)模吧,
2019-06-03 14:16:08
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