橙大大 追問

2019-11-14 12:11

那我上個季度也就繳納了29434.14元呢

鄒老師 解答

2019-11-14 12:14

你好，能分別提供第一季度，第二季度，第三季度所得稅申報表（包括表頭單位名稱，所屬期間）的圖片？

橙大大 追問

2019-11-14 12:41

只有兩個季度的

鄒老師 解答

2019-11-14 12:57

你好，那第二季度的時候，實(shí)際已繳納所得稅應(yīng)當(dāng)是第一季度預(yù)交所得稅金額才是啊

橙大大 追問

2019-11-14 13:02

對啊，那這是為什么呢

鄒老師 解答

2019-11-14 13:05

你好，第二季度的實(shí)際已繳納所得稅是你自己填寫的，還是系統(tǒng)自動生成的？

橙大大 追問

2019-11-14 13:06

那減免所得稅稅額怎么算呢

鄒老師 解答

2019-11-14 13:11

你好，第二季度減免所得稅=利潤總額*20%

橙大大 追問

2019-11-14 13:17

那實(shí)際應(yīng)繳納稅額呢

鄒老師 解答

2019-11-14 13:18

你好，實(shí)際應(yīng)繳納稅額（本季度應(yīng)補(bǔ)退稅額）=利潤總額*所得稅稅率—減免所得稅—之前季度預(yù)交所得稅

橙大大 追問

2019-11-14 14:15

我看了下，第二季度的實(shí)際應(yīng)繳納稅款是第一季度實(shí)際繳納稅款的百分之二十，這是為什么呢

鄒老師 解答

2019-11-14 14:16

你好，是第一季度沒有按規(guī)定填寫減免所得稅導(dǎo)致的

橙大大 追問

2019-11-14 14:40

那我第三季度要具體怎么操作呢

鄒老師 解答

2019-11-14 14:40

你好，按第三季度利潤表本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了

橙大大 追問

2019-11-14 14:43

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-14 14:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝