燕子 追問

2019-11-12 16:15

那意思是先不做賬務(wù)嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 16:16

你好，是的，是這個意思

燕子 追問

2019-11-12 16:20

那是不是意思是實收資本的印花稅，也是在實收資本交齊了以后交呢

鄒老師 解答

2019-11-12 16:21

你好，是收到多少實收資本就繳納多少，而不是等到交清了才繳納印花稅

燕子 追問

2019-11-12 16:24

還有個問題如果財務(wù)軟件建賬的話，年中建建賬，期初數(shù)據(jù)要填，還有本年累計借貸發(fā)生額要填，還有年初余額是不是也要填呢，年初余額怎么算呢

鄒老師 解答

2019-11-12 16:27

你好，年初，本期發(fā)生都需要填寫
年初是按上年期末余額填寫

燕子 追問

2019-11-12 16:33

期初是不是按上個月的數(shù)據(jù)填寫，比如是5月建賬，填寫四月的數(shù)據(jù)，本年累是填寫1到四月的發(fā)生額，對嗎，年初余額借方的話是不是也可以計算期初余額+本年累計貸方-本年累計借方發(fā)生額？可以這樣算嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 16:35

你好，期初是填寫年初數(shù)
比如5月份建賬，期初是填寫1月份的期初數(shù)，本年累計是填寫1-4月份的借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額

燕子 追問

2019-11-12 16:43

可是我聽一個老師講的是說期初數(shù)據(jù)是填寫上個月的呀，老師你的意思是期初是填寫一月份的嗎搞不懂呀

鄒老師 解答

2019-11-12 16:44

你好，期初是填寫年初
如果你是填寫上個月的，那本年累計又是填寫1-4月份，那這樣期末余額顯然就不對的

燕子 追問

2019-11-12 16:48

老師你看這個，這個老師講的就是

鄒老師 解答

2019-11-12 16:49

你好，如果你期初數(shù)填寫上個月的，那本年累計又是填寫1-4月份，那這樣期末余額顯然就不對的
期末=期初+本年累計增加—本年累計減少

燕子 追問

2019-11-12 16:54

好吧那年初的就是按上年的期末數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 16:55

你好，是的，是這樣的

燕子 追問

2019-11-12 17:07

老師你看我這樣理解對我嗎年中間換賬套的話，期初余額要填寫年初的數(shù)據(jù)，本年累計要填寫，年初的是看上年期末的，如果是年初的話只需要填寫年初數(shù)據(jù)就好了，看上一年的科目余額表

鄒老師 解答

2019-11-12 17:08

你好，是的，是這樣的