A 夢啊
于2019-11-12 09:46 發(fā)布 ??1990次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2019-11-12 10:05
老師，我想請教：：譬如我公司搞活動給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價0.1元，設(shè)置收款快遞費20元，2、快遞費是月結(jié)的，下個月才收到快遞費發(fā)票支付上月的，但我公司實際支付給快遞公司的是8元，老師請問怎么做分錄，（我是這樣做的1、借銀行存款20.1，貸主營業(yè)務(wù)收入0.1元，其他應(yīng)付款8元，，營業(yè)外收入12 ，2、其他應(yīng)付款8，銀行存款8）
答： 應(yīng)收的 借應(yīng)收 貸收入 付款的借預(yù)付 貸銀行等 付款到發(fā)票 借成本貸預(yù)付
如果暫時先不調(diào)憑證，財務(wù)報表怎么調(diào)整？1、收到的房租掛的往來款（其他應(yīng)付款-xx單位），調(diào)成我們主營業(yè)務(wù)收入！2、財政撥款，由于資金沒用，記得資本公積，怎么把它調(diào)到營業(yè)外收入？ （怎么直接修改財務(wù)報表）不懂，求教！謝謝老師了！
答： 1，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤增加，其他應(yīng)付款減少 2，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤增加，資本公積減少
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，勞務(wù)派遣公司收到代繳的保險費假如有100，實際交保險是50但是開發(fā)票時100塊錢全部差額征稅了，那剩下的50其實就是收入，但做到了其他應(yīng)付款保險里邊了，日積月累其他應(yīng)付款太大了，老師剩下的這50應(yīng)該轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入
答： 為啥該做的收入不做啊。而且這個開票是不規(guī)范的，不能作為入賬憑證
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;)
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