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在科目余額表中，本期應(yīng)該繳納的稅金看哪一個(gè)科目？

王超老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 09:05

你好同學(xué)，是看應(yīng)交稅費(fèi)里面，有一個(gè)未交增值稅

Flower 追問(wèn)

2019-11-12 09:07

看借方還是貸方，如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，怎么我本期應(yīng)該繳納的稅金？
另外增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
增值稅在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)？什么情況下不結(jié)轉(zhuǎn)？

王超老師解答

2019-11-12 09:12

如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下（即，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
）
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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