窗前月明 追問

2019-11-12 08:37

但是老師，我們計提不是實際金額，多計提了，等到年底再發(fā)放，為了少交上個月的企業(yè)所得稅的，這種情況不允許嗎？

玲老師 解答

2019-11-12 08:39

你計提 的就是實際金額  只是沒有實際發(fā) 所得稅預交時按你你利潤表數(shù)據(jù) 填寫

窗前月明 追問

2019-11-12 08:45

老師，我計提的是實際金額，發(fā)放的不是實際的，那中間差額咋辦？那就比如我計提了17萬，實際發(fā)放了7萬，那這差額10萬怎么辦呢？

玲老師 解答

2019-11-12 08:49

沒發(fā)的繼續(xù)掛賬 應付職工薪酬，發(fā)工資就平了。

窗前月明 追問

2019-11-12 09:18

那是不是我做的時候應付職工薪酬寫7萬，那10萬先不管它？

玲老師 解答

2019-11-12 09:22

是的  不用管了 發(fā)時再做賬。

窗前月明 追問

2019-11-12 09:25

 ，謝謝

玲老師 解答

2019-11-12 09:25

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！