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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-11 20:53

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，20萬企業(yè)所得稅是1萬，之前沒有預(yù)交所以需要繳納1萬的企業(yè)所得稅
你這里實(shí)際應(yīng)繳納企業(yè)所得稅列式計(jì)算錯(cuò)誤，正確的是=5萬*20%=1萬，而不是5萬×25%×20%＝2500

無忄 追問

2019-11-11 21:01

也就是利潤(rùn)總額×25％×20％

鄒老師 解答

2019-11-11 21:02

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好按照利潤(rùn)計(jì)算所得額
2021-04-18 04:04:48
您好1是的。可以。
2017-04-13 11:21:22
您好，如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)利潤(rùn)總額要調(diào)整為應(yīng)納稅額所得額，按照25%計(jì)入按照20%算所得稅，預(yù)提基本就是應(yīng)交，累計(jì)減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
利潤(rùn)總額*10%
2017-04-28 14:29:17
這個(gè)要是季報(bào)指的是你季度申報(bào)表上面實(shí)際利潤(rùn)額，要是年報(bào)就是你年度申報(bào)表上面應(yīng)納稅所得額。
2019-01-06 19:25:34
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