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送心意

糖果老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-11 18:35

您好,老師這邊看到暫還沒(méi)老師回復(fù)您,看到您要咨詢的內(nèi)容可能不太完整,提醒您一下,您需要重新提問(wèn)問(wèn)題喔,帶上您的完整題目,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師給您解答的。

羞澀的黑夜 追問(wèn)

2019-11-11 18:36

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米40噸,用于加工藥酒,每噸收購(gòu)價(jià)3000元,共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款120000元。本月內(nèi)將加工的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額12000元。 
(2)購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額450000元;支付給運(yùn)輸單位購(gòu)貨運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)22500元。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的90%零售,取得含稅銷售額565000元,10%用于本企業(yè)集體福利。
(3)購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明金額160000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。本月生產(chǎn)加工一批新產(chǎn)品450件,每件成本價(jià)380元(無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格),全部售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額171000元。月末盤存發(fā)現(xiàn)半年前從東北購(gòu)進(jìn)的原材料被盜,賬面成本50000元(其中含運(yùn)輸費(fèi)用4650元)。
 要求:分別計(jì)算(1) (2)(3) 繳納的增值稅。

糖果老師 解答

2019-11-11 18:38

您好,老師這邊是看還沒(méi)有老師給您解答,提醒您一下。這個(gè)問(wèn)題老師這邊不太懂,不敢隨便回答您,建議您重新提問(wèn),帶上您的完整題目,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師給您解答的。

羞澀的黑夜 追問(wèn)

2019-11-11 18:43

糖果老師 解答

2019-11-11 18:44

嗯嗯,祝您生活愉快~

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,開進(jìn)來(lái)的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好,不一定都是專用發(fā)票,也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
不一樣的,銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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