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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-11 16:02

你好,可以的
借;原材料,貸;銀行存款等科目

靜心 追問

2019-11-11 16:04

按實際金額入賬,不管稅率?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:05

你好,是的,按價稅合計金額入賬就是了

靜心 追問

2019-11-11 16:08

那如果,小規(guī)模納稅人可以去稅局帶開一般納稅人專票13個點嗎?因為對方公司是一般納稅人13個點的專票,還是給他們開3個點的專票?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:10

你好,小規(guī)模納稅人是  不可以  去稅局帶開一般納稅人專票13個點發(fā)票的
小規(guī)模去代開發(fā)票也是3%,而不是13%的稅率

靜心 追問

2019-11-11 16:12

老師,那給他們帶開3個點的專票,對方一般納稅人能接受嗎?因為稅點不一樣,少了很多成本錢。他們可以做賬嗎?怎么做賬?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:13

你好,對方可以接受的
他們這樣做分錄,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目

靜心 追問

2019-11-11 16:15

進項稅就是3個點的稅錢?普票就直接進去成本了?對嗎?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:18

你好,是的,是這樣的

靜心 追問

2019-11-11 16:20

老師,例如!他們給我們打款2萬,我們給他們開3個點專票,銷項稅是多少?附加稅是多少?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:22

你好,你們是小規(guī)模納稅人?

靜心 追問

2019-11-11 16:23

是的。

鄒老師 解答

2019-11-11 16:24

你好,小規(guī)模增值稅應(yīng)納稅額=2萬/1.03*3%
城建稅=增值稅*7%或5%*50%
教育費附加=增值稅*3%*50%
地方教育費附加=增值稅*2%*50%
如果符合季度收入低于30萬,是免征增值稅,附加稅的

靜心 追問

2019-11-11 16:33

專票好像不能免征增值稅和附加稅。老師,收對方2萬開3個點的專票,那個稅錢對方出的,我們可以給他開票嗎?要不要交稅?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:34

你好,專用發(fā)票不免征增值稅,城建稅的 
如果對方是一般納稅人,可以給對方代開發(fā)票,需要繳納增值稅,城建稅的

靜心 追問

2019-11-11 16:37

老師,我方是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人。如果只能開3個點的專票。那么對方進項是多少?13個點進項是多少?差這么多那他們不是劃不來?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:38

你好,對方取得是按3%抵扣
3%的材料價款與13%的材料價款在報價方面通常是有差異的,而不是一致的

靜心 追問

2019-11-11 16:42

報價沒什么關(guān)系,只是我們只能開3個點專票,對方進項稅額可以抵扣的金額少了。交給我們的款項都是2萬。你們是不是覺得虧?

鄒老師 解答

2019-11-11 16:42

你好,他們雖然抵扣的增值稅少了,但是抵扣的企業(yè)所得稅多了啊

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相關(guān)問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好同學(xué),一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉(zhuǎn)
2019-12-11 14:01:28
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好,沒有新政策,一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
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