Rita 追問

2019-11-11 11:23

因為我們有一筆廢品收入 做賬的時候 貸營業(yè)外收入和應交稅費應交增值稅 所以 報稅的時候賬上就多了這部分增值稅 所以想問以哪個數(shù)為準報稅呢

竇老師 解答

2019-11-11 11:24

你好同學，廢品收入作為其他業(yè)務收入就可以了。不需要放在營業(yè)外收入里。這個是需要計提增值稅的。

Rita 追問

2019-11-11 11:25

但是已經(jīng)結(jié)賬了 那該怎么辦呢 報稅和賬上我該怎么報和做賬呢

竇老師 解答

2019-11-11 11:28

你把以前做的營業(yè)外收入和稅金全部紅沖，在11月重新做其他業(yè)務收入和計提增值稅就可以了

Rita 追問

2019-11-11 11:51

那 我現(xiàn)在報10月份增值稅的時候 就按照扣掉營業(yè)外收入這部分的稅額申報就行是嗎老師 申報11月份的時候 按照賬上金額就行了是嗎

竇老師 解答

2019-11-11 12:02

是的，可以，因為你十月份帳已經(jīng)結(jié)完了