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送心意

逸仙老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-10 23:38

匯算清繳時表格都有說明的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-11-10 23:55

我們要做預(yù)測表哦老婆

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-11-10 23:55

老師

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-11-10 23:55

不好意思，打錯字

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-11-11 10:37

老師，請問企業(yè)所得稅納稅申報。納稅調(diào)整項目明細表中業(yè)務(wù)招待非的稅收金額108415.89元怎么得來的？

逸仙老師 解答

2019-11-11 16:59

這是發(fā)生額的60%與營業(yè)收入的千分之五兩者取小者

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你好，職工薪酬明細表賬載金額填寫計提的看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計 實際金額按應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實際金額， 如果有扣除比例的扣除比例大于實際金額的填寫，實際金額相反的，填寫扣除比例
2022-05-24 14:58:29
你好，沒有納稅調(diào)增項目只要有發(fā)生額就需要填寫的
2019-05-08 20:26:11
你好，具體是什么樣的成本？什么原因要調(diào)整
2019-05-07 11:33:10
你好，什么原因是負數(shù)的？
2024-04-25 16:29:03
所得稅納稅調(diào)整項目明細表應(yīng)當(dāng)包括納稅人增加、減少的有關(guān)所得稅的項目明細。填寫所得稅納稅調(diào)整項目明細表的具體步驟如下： 1、根據(jù)《中華人民共和國所得稅法》及其注釋，確定納稅人應(yīng)調(diào)整的所得稅項目； 2、根據(jù)納稅人的實際情況，填寫調(diào)整項目的明細，并填寫所得稅納稅調(diào)整項目明細表中的各項內(nèi)容； 3、根據(jù)調(diào)整項目明細，計算出應(yīng)納稅額，將其填寫到所得稅納稅調(diào)整項目明細表中； 4、將納稅調(diào)整項目明細表按規(guī)定格式編制成電子文件，并交通稅務(wù)登記機關(guān)審核； 拓展知識：在填寫所得稅納稅調(diào)整項目明細表時，納稅人還應(yīng)當(dāng)注意，調(diào)整項目所填寫的金額不得低于其實際繳稅金額。此外，納稅人也要注意其他申報相關(guān)文件，如損失表及相關(guān)票據(jù)的準確性，以確保繳稅程序的順利進行。
2023-02-25 14:02:49
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