威廉CPA 追問

2019-11-10 10:53

老師，第三題9％是什么科目稅率？

威廉CPA 追問

2019-11-10 10:54

老師。麻煩您寫完（4）～（8）計算，我想對對答案，萬分感謝您

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 11:02

初級農(nóng)產(chǎn)品銷售稅率。
4銷項 100000*13%
5進(jìn)轉(zhuǎn)出（3900-120）/91%*9%+120*9%
6銷項7540/1.13*13%
7進(jìn)項50000/1.06*6%
8 進(jìn)項30000

威廉CPA 追問

2019-11-10 11:11

老師，算完這些進(jìn)和銷項后，當(dāng)期增值稅額＝銷項?進(jìn)項嘛

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 11:12

是的，銷項-進(jìn)項就是交納 的增值稅。

威廉CPA 追問

2019-11-10 11:18

好的，謝謝老師指點

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 11:23

不客氣，祝你工作愉快。

威廉CPA 追問

2019-11-10 21:02

老師，今天這道題，進(jìn)項總和＞銷項總和，這樣算出增值稅稅額為負(fù)數(shù)呀

威廉CPA 追問

2019-11-10 21:06

您看看圖片上（8）以下第（3）問，是不是根據(jù)（1）～（8）算出結(jié)果后，然后銷項總和?進(jìn)項總和

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 22:26

明天回復(fù)你了哈，同學(xué)，記得提醒一下我

威廉CPA 追問

2019-11-10 22:26

好

威廉CPA 追問

2019-11-11 08:38

老師，早上好

威廉CPA 追問

2019-11-11 08:38

昨晚的問題麻煩您看看