義氣的羊 追問

2019-11-08 16:34

您好老師，是這樣的，10月份對方給我們開了發(fā)票，11月份我認證了，但是對方不知道我認證了，就給沖紅了，   我報完稅才發(fā)現(xiàn)，   那現(xiàn)在我除了報稅的時候做進項稅轉(zhuǎn)出，那沖紅我還需要需要在稅控做么？           或者說對方這樣沖紅，最后會不會對我們兩家有什么影響。

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:36

如果對方?jīng)_紅 您認證了 然后做進項稅額轉(zhuǎn)出 稅務系統(tǒng)比對到的話 可能會讓您寫說明提供資料

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:39

那我這個月報稅的時候就直接做進項稅轉(zhuǎn)出么？還是下個月做呢                    他們沖紅的發(fā)票有辦法作廢重新由我來提交沖紅么。

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:40

對方是不是隔月的發(fā)票？

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:41

是的，對方10月份開的，11月份沖紅的。      我11月份認證的。    現(xiàn)在報10月份的稅。

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:41

那您在下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:42

您11月份認證的話 是抵扣10月份的銷項稅額么

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:44

這個月我報稅不管沖紅，直接認證多少寫多少是么。下個月直接報稅的時候進項稅轉(zhuǎn)出，那我還用在稅控做紅字發(fā)票信息表么

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:45

是的，我11月份認證是抵扣10月份的銷項稅額

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:46

那您是抵扣的10月份的銷項稅額 現(xiàn)在知道對方已經(jīng)紅沖了 可以在這次報稅的時候就進項稅額轉(zhuǎn)出

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:50

好的，那我改一下申報表。我主要擔心對方這次沖紅相當于不是走的正常程序，因為我先認證了，所以我怕隨后有什么問題。

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:51

您進項稅額轉(zhuǎn)出了后期稅務找到您 您可以提供說明跟資料的

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:52

只能等稅務這邊么，我跟對方有沒有別的辦法重新沖紅么。   他的紅字發(fā)票能不能重新做，由我來申請呢

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:54

現(xiàn)在對方已經(jīng)紅沖了 不用再做另外的處理了 
就按上面的操作就好了  比對到找您也沒關系啊就是提供說明跟資料

義氣的羊 追問

2019-11-08 16:55

好的，謝謝您。

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:56

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問