APP下載
燕
于2019-11-08 08:52 發(fā)布 ??1134次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-11-08 08:53
你好 你們租金是怎么支付的 已經(jīng)付款了一年了嗎?
燕 追問
2019-11-08 08:56
是的支付一年了
meizi老師 解答
你好 那你7-10月是否有做費(fèi)用 你是現(xiàn)在11月收到的專票嗎
2019-11-08 08:58
沒有做費(fèi)用,11月才收到專票的
2019-11-08 09:04
你好 那你現(xiàn)在11月補(bǔ)做 你11月支付的 你做 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 然后做分?jǐn)?nbsp;:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)(7月-11月合計(jì)金額 ) 貸預(yù)付賬款 (7月-11月合計(jì)金額 ) 以后12月開始 按月分?jǐn)?nbsp;做:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2019-11-08 09:17
我有點(diǎn)不明白借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款這筆的借方,一般預(yù)付賬款不是包括價(jià)稅合計(jì)數(shù)的嗎?打個(gè)比方,如果我9月付10月的租金,收到的發(fā)票是10月份的,正常情況就這樣做借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,然后收到發(fā)票借:管理費(fèi)用~租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:預(yù)付賬款的嗎?所以你的那個(gè)借方有點(diǎn)不理解
2019-11-08 09:19
你好 是一樣的 進(jìn)項(xiàng)稅在預(yù)付賬款分錄里面去做 或者在分?jǐn)偟臅r(shí)候管理費(fèi)用哪里去做都一樣的哈 你不習(xí)慣 你就按你借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,然后收到發(fā)票借:管理費(fèi)用~租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:預(yù)付賬款 這個(gè)來做就行了 一樣的
2019-11-08 09:28
感覺有點(diǎn)糾結(jié),因?yàn)榘凑瘴易约旱膩碜鲋贿m合1個(gè)月的租金發(fā)票而已,而勾選發(fā)票抵扣的稅是一年的,所以進(jìn)項(xiàng)稅額涉及到一整年的,有點(diǎn)糊涂了
2019-11-08 09:33
沒事的 你就按你自己寫的分錄來做就行了
2019-11-08 09:34
好的,謝謝老師
2019-11-08 09:38
嗯 不客氣的 幫到能就好
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
燕 追問
2019-11-08 08:56
meizi老師 解答
2019-11-08 08:56
燕 追問
2019-11-08 08:58
meizi老師 解答
2019-11-08 09:04
燕 追問
2019-11-08 09:17
meizi老師 解答
2019-11-08 09:19
燕 追問
2019-11-08 09:28
meizi老師 解答
2019-11-08 09:33
燕 追問
2019-11-08 09:34
meizi老師 解答
2019-11-08 09:38