遇見～～ 追問(wèn)

2019-11-07 18:42

當(dāng)時(shí)什么也沒入，9月沒收到票，10月對(duì)方開了一張正數(shù)一張負(fù)數(shù)。但是勾選時(shí)系統(tǒng)里有9月這張票不小心抵了又轉(zhuǎn)出的

meizi老師 解答

2019-11-07 18:43

那你就補(bǔ)做  這個(gè)實(shí)際是你們公司的業(yè)務(wù)嗎

遇見～～ 追問(wèn)

2019-11-07 18:44

是實(shí)際業(yè)務(wù)，我后來(lái)收到發(fā)票入在10月了，不能入兩次。

meizi老師 解答

2019-11-07 18:45

你好  那你做賬 在9月做一筆    分錄怎么做的 寫下

遇見～～ 追問(wèn)

2019-11-07 18:47

九月沒收到票什么也沒寫

meizi老師 解答

2019-11-07 18:48

我是說(shuō)你10月實(shí)際收到 你做的什么分錄  這樣我才好看9月怎么做 。你也不給我說(shuō)業(yè)務(wù)

遇見～～ 追問(wèn)

2019-11-07 18:48

9月借：預(yù)付賬款貸銀行存款，10月借庫(kù)存商品貸預(yù)付貸進(jìn)項(xiàng)

meizi老師 解答

2019-11-07 18:51

你好  那你9月做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款   轉(zhuǎn)出 做一筆 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   然后在做一筆紅沖 庫(kù)存商品才行。不然你沒法把你賬上和你申報(bào)保持一致

遇見～～ 追問(wèn)

2019-11-07 18:52

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-11-07 18:53

不客氣 幫到你就好