三好 追問

2019-11-07 18:38

老師，是通過出口退稅申報(bào)綜合平臺(tái)，填寫了貨物明細(xì)，和收匯明細(xì)表，一鍵生成的，里面表格就有一個(gè)數(shù)據(jù)，其余全為0

樸老師 解答

2019-11-07 18:41

你自己填寫一下吧

三好 追問

2019-11-07 18:53

老師，貨物明細(xì)表錄入所屬期應(yīng)該寫哪一個(gè)月的呢

樸老師 解答

2019-11-07 19:06

對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來說，進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)出口退稅時(shí)，當(dāng)前所屬期應(yīng)與增值稅申報(bào)所屬期一致。
例子：某生產(chǎn)企業(yè)2019年7月5日需要做免抵退稅申報(bào)，其所屬期應(yīng)填寫為201906。
如果是在當(dāng)月申報(bào)期結(jié)束至次月申報(bào)期結(jié)束進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，比如，7月22日登陸（即2019年的7月15日后至2019年8月15日之前），此時(shí)是要申報(bào)2019年7月的退稅，因此要用201907作為所屬期。
登陸時(shí)填寫所屬期后，在錄入出口明細(xì)時(shí)會(huì)默認(rèn)為這個(gè)所屬期，如有問題可以手動(dòng)修改。
二、外貿(mào)企業(yè)
規(guī)則：在外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中登錄時(shí)的所屬期與出口、進(jìn)貨明細(xì)中錄入的申報(bào)年月的填寫不能小于報(bào)關(guān)單中的出口日期。
例子：某外貿(mào)企業(yè)2019年5月出口一批貨物，報(bào)關(guān)單上的出口日期為2019年5月8日，那么該企業(yè)填寫的申報(bào)年月不能填寫低于5月，可以使用2019年的5-12月任意一個(gè)月份作為申報(bào)年月使用（可以哪一個(gè)月申報(bào)用哪一個(gè)月的申報(bào)期，具體可根據(jù)各地的要求）。
注意：外貿(mào)企業(yè)不能跨年申報(bào)，在申報(bào)上一年出口業(yè)務(wù)時(shí)，所屬期可選擇上年12月作為所屬期，比如2019年申報(bào)2018年出口的貨物，可以填寫201812。

三好 追問

2019-11-07 19:16

老師，當(dāng)我選擇10月所屬期，報(bào)關(guān)單是5月的，但是自檢結(jié)果提示無此張報(bào)關(guān)單。

樸老師 解答

2019-11-08 08:44

申報(bào)了嗎？申報(bào)了之后的才可以退稅