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送心意

竇老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-07 11:18

你好同學(xué)，最好是按月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，申報是按照季度來申報。

山嵐心畫 追問

2019-11-07 11:29

小規(guī)模的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣的呢？

竇老師 解答

2019-11-07 11:40

你好同學(xué)，小規(guī)模納稅人計提稅款時：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅
繳納稅款取得稅票后：
借：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

山嵐心畫 追問

2019-11-07 12:03

季度沒到30萬的呢？

竇老師 解答

2019-11-07 13:23

減免增值稅分錄處理為：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸：營業(yè)外收入

竇老師 解答

2019-11-07 15:06

你好同學(xué)，如果對我的回答滿意的話，請給予五星好評，謝謝！

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相關(guān)問題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
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