涂茂華 追問

2019-11-07 09:19

這些我都報過了，我想問的是增值稅的申報，在電子稅局局里申報完之后還要不要在金稅盤里面做一些操作，或者說在電子稅局局申報之前需要在金稅盤里面先操作什么才能申報增值稅

郭老師 解答

2019-11-07 09:20

在開票系統(tǒng)點反寫，

涂茂華 追問

2019-11-07 09:31

反寫？在哪里？是申報前點擊嗎？

郭老師 解答

2019-11-07 09:34

上報匯總-報稅-反寫
報完稅點反寫
開票系統(tǒng)里面抄報稅處理

涂茂華 追問

2019-11-07 09:34

我現(xiàn)在插入金稅盤，會彈出一個小窗口“已執(zhí)行抄稅操作，請點擊上報匯總并進(jìn)行申報”，所以我想問的是申報增值稅之前要先點擊“上報匯總”嗎？還是等在電子稅務(wù)局申報后再到金稅盤中做一些操作

郭老師 解答

2019-11-07 09:37

是的，報稅之前需要點上報匯總
上面我給你寫了
上報匯總-報稅-反寫

涂茂華 追問

2019-11-07 09:38

老師我點擊了上報匯總，然后彈出來的是“抄報數(shù)據(jù)上傳成功，請執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡操作”然后有個確認(rèn)健，請問我可以點擊這個確認(rèn)健嗎？怎么沒有出現(xiàn)老師說的那些選項呢

涂茂華 追問

2019-11-07 09:41

老師，那我9月份的申報沒有進(jìn)行這些操作直接在電子稅局局申報了，會不會有影響

郭老師 解答

2019-11-07 09:41

你好，是的你順序反了
你應(yīng)該報稅之前點上報匯總
你現(xiàn)在找反寫，去反寫

涂茂華 追問

2019-11-07 09:46

那我9月份申報順序反了，對我的申報會不會有影響，或者導(dǎo)致我根本就沒有申報成功，或者出現(xiàn)后續(xù)的一些問題呢

郭老師 解答

2019-11-07 09:47

你現(xiàn)在反寫試下，能清卡就可以

涂茂華 追問

2019-11-07 10:25

老師，我10月份申報9月份的增值稅后，金稅盤已顯示清卡完成了的

郭老師 解答

2019-11-07 10:26

你好，你是月報的嗎
這個月的呢

涂茂華 追問

2019-11-07 10:34

對啊，月報的，這個月還沒開始申報10月份的增值稅，就是插入金稅盤有這個提示所以才問問的

郭老師 解答

2019-11-07 10:34

你點上報匯總，然后報稅就可以

涂茂華 追問

2019-11-07 10:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-07 10:44

不用客氣的，