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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-06 16:57

你好，匯算清繳時補(bǔ)交了所得稅這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
這個是不在利潤表體現(xiàn)的

美在不言中 追問

2019-11-07 09:08

鄒老師軟件里沒有以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2019-11-07 09:09

你好，那可以這樣處理
借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

美在不言中 追問

2019-11-07 09:10

謝謝鄒老師明白了

鄒老師 解答

2019-11-07 09:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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