清清 追問(wèn)

2019-11-06 14:15

老師，是否可以先預(yù)收和預(yù)付抵消一部分，即借：預(yù)收賬款  貸：預(yù)付賬款。做完這個(gè)之后，預(yù)收剩余部分再借：預(yù)收賬款  貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

清清 追問(wèn)

2019-11-06 14:15

而且請(qǐng)問(wèn)老師，那賬上的應(yīng)收賬款怎么處理呢？全部通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)過(guò)渡，是否會(huì)虛增企業(yè)利潤(rùn)？

郭老師 解答

2019-11-06 14:17

是同一個(gè)客戶的嗎
你全部往來(lái)都不對(duì)？

清清 追問(wèn)

2019-11-06 14:26

是的，是同一個(gè)客戶。原來(lái)會(huì)計(jì)弄的，但是我和老板核實(shí)了，沒(méi)有應(yīng)收賬款，預(yù)收和預(yù)付賬款這些

郭老師 解答

2019-11-06 14:28

同一個(gè)客戶這三個(gè)都有掛嗎，可以相互對(duì)沖。

清清 追問(wèn)

2019-11-06 14:58

請(qǐng)問(wèn)老師如何對(duì)沖？怎樣寫(xiě)分錄？會(huì)不會(huì)虛增利潤(rùn)

郭老師 解答

2019-11-06 15:07

借預(yù)收貸預(yù)付。虛增利潤(rùn)，那也是你們期初虛減了

清清 追問(wèn)

2019-11-06 15:22

那應(yīng)收賬款如何調(diào)？

郭老師 解答

2019-11-06 15:26

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)收