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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-06 09:22

您好
請問入賬分錄怎么寫的

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:27

借銷售費用—差旅費，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額  貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:28

您已經(jīng)計入進(jìn)項稅額科目了 下期勾選抵扣就好了 不用沖減

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:29

但是當(dāng)期稅額跟會計那邊不一樣，我這邊不用調(diào)嗎？

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:30

而且這個還是兩個月后才抵扣的

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:32

如果要一致的話 可以這樣調(diào)整
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  借方紅字
借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:33

弄不好，入到財務(wù)系統(tǒng)里怎么入，

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:34

入到財務(wù)系統(tǒng)里 就我上面這樣寫分錄調(diào)整
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字
借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:36

知道了謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好 你都認(rèn)證了 發(fā)票還沒有收到嗎 后做賬發(fā)票有幾張沒有發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣是什么情況。 發(fā)票丟失了還是說做賬沒體現(xiàn)到進(jìn)項稅去
2020-03-09 11:25:12
你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么。 這樣好判斷分錄
2020-06-08 15:00:43
您好 請問入賬分錄怎么寫的
2019-11-06 09:22:13
您好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：其他應(yīng)付款
2019-06-06 12:55:08
當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)證不抵扣不做賬，只認(rèn)證不抵扣計入采購成本；又認(rèn)證又抵扣做應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2017-03-13 23:54:03
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