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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 19:33

你好
借；應(yīng)付職工薪酬——社保 862.43
其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）359.35
貸；銀行存款 1221.78

謹(jǐn)慎的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2019-11-05 19:55

老師您好！
問(wèn)：應(yīng)付職工薪酬-社保，借方一起增加，貸方?jīng)]有；余額不是不平嗎？
圖如下：

鄒老師 解答

2019-11-05 19:56

你好，做一筆計(jì)提分錄就平了
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 862.43

謹(jǐn)慎的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問(wèn)

2019-11-05 20:26

老師您好！之前兩個(gè)月沒(méi)有計(jì)提社保（8/9月份）
問(wèn)：怎么做會(huì)計(jì)分錄平呀？

鄒老師 解答

2019-11-05 20:27

你好，補(bǔ)計(jì)提兩個(gè)月的社保就是了
借；管理費(fèi)用等科目862.43*2，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 862.43*2

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借銷(xiāo)售費(fèi)用，差旅費(fèi)1240貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸銀行存款240。
2020-06-22 12:06:48
會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
2020-04-01 16:35:14
公戶(hù)提現(xiàn)的 借：其他應(yīng)收款——某某 10 貸:銀行存款 10 老板投資給公司不是應(yīng)該做實(shí)收資本么 怎么還要還回去 如果還回去 那還是應(yīng)該掛他的往來(lái) 不做實(shí)收資本 借：銀行存款 10 貸：其他應(yīng)付款——某某 10
2018-11-21 19:35:28
借固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 貸其他收付款
2018-09-10 11:50:58
您好，這樣 可以的。
2017-04-07 22:30:21
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