包容的荷花 追問

2019-11-05 16:19

合同訂立的是30000元，當時首付了21000，因為一些原因合同終止，退回20000元，實際發(fā)生了1000元

maize老師 解答

2019-11-05 16:20

那你這期只掛往來么，現(xiàn)在發(fā)生1000還是掛往來款么，那直接按上面那個做借以前年度損益調(diào)整 貸預付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

包容的荷花 追問

2019-11-05 16:22

是的，這合同是去年訂立了，去年年底追發(fā)票，一直沒給，今年還是掛預付呢

maize老師 解答

2019-11-05 16:32

那現(xiàn)在就掛以前年度損益調(diào)整 你這個是費用和成本吧，實際發(fā)生吧？

包容的荷花 追問

2019-11-05 16:34

是費用，實際發(fā)生

包容的荷花 追問

2019-11-05 16:36

那就按您說的：借以前年度損益調(diào)整 貸預付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-11-05 16:39

這個費用是以前發(fā)生么 以前年度，那就做這個，以前年度損益調(diào)整 代替是管理費用 主營業(yè)務(wù)成本這些科目

包容的荷花 追問

2019-11-05 16:44

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-05 17:01

滿意請給五星好評，謝謝