六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:15

有九萬(wàn)多

鄒老師 解答

2019-11-05 14:15

你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額？

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:17

沒有，科目余額表里面的我都對(duì)過(guò)了，當(dāng)期是沒有生產(chǎn)跟銷售的

鄒老師 解答

2019-11-05 14:20

你好，期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎？

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:22

因?yàn)楫?dāng)月是沒生產(chǎn)沒銷售的，期末未分配利潤(rùn)為零

鄒老師 解答

2019-11-05 14:22

你好，有發(fā)生費(fèi)用支出嗎？

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:23

有，都是費(fèi)用支出

鄒老師 解答

2019-11-05 14:23

你好，那有費(fèi)用支出，就需要體現(xiàn)在期末未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)才是的，期末未分配利潤(rùn)為0就是錯(cuò)誤的原因所在

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:24

負(fù)債加所有者權(quán)益多了九萬(wàn)多

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:24

那應(yīng)該怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-11-05 14:26

你好，需要把費(fèi)用發(fā)生額負(fù)數(shù)填寫在期末未分配利潤(rùn)欄次

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:27

可是我的報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，手工填不上去，改做的費(fèi)用都做了憑證

鄒老師 解答

2019-11-05 14:27

你好，那就需要去檢查你單位期末未分配利潤(rùn)欄次取數(shù)公式是有什么錯(cuò)誤了
有費(fèi)用發(fā)生，那期末未分配利潤(rùn)就應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)，而不應(yīng)當(dāng)是0的

六77777 追問(wèn)

2019-11-05 14:32

好的，我問(wèn)下客服，

鄒老師 解答

2019-11-05 14:33

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！