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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 10:55

你收到發(fā)票，進(jìn)行勾選認(rèn)證了的話，借：XX費(fèi)用/原材料   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)付賬款

On the way 追問(wèn)

2019-11-05 10:57

老師，請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有勾選認(rèn)證怎么做？等過(guò)兩個(gè)月統(tǒng)一勾選認(rèn)證后又怎么做？

辜老師 解答

2019-11-05 10:58

沒(méi)有認(rèn)證的話，稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

On the way 追問(wèn)

2019-11-05 11:01

等認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？什么時(shí)候要用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)份錄呢？

辜老師 解答

2019-11-05 11:02

是的，認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
當(dāng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的，就要轉(zhuǎn)出

On the way 追問(wèn)

2019-11-05 11:03

老師，請(qǐng)問(wèn)月末年末掛在進(jìn)項(xiàng)稅額科目不用做處理嗎？

辜老師 解答

2019-11-05 11:09

銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，需要繳納增值稅的時(shí)候，要結(jié)轉(zhuǎn)的
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-09-17 09:17:40
借：庫(kù)存商品- 全額 正數(shù) 庫(kù)存商品---折扣負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付帳款票（票面價(jià)稅合計(jì)）
2015-11-29 11:54:06
我要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-07-15 03:20:12
你好，這事機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票，可以抵扣的
2019-03-13 14:01:17
借；團(tuán)隊(duì)活動(dòng) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
2017-07-20 09:27:51
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