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小妍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 10:06

您好！如果都是個(gè)人承擔(dān)的話，那么公司繳納的時(shí)候，借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款  然后，個(gè)人把錢打給公司，公司收到后，借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款

楊娟 追問

2019-11-05 10:16

可是社保中心給的票據(jù)，上邊分兩部分，單位繳納，個(gè)人繳納，如果像老師說的那樣，做分錄和這個(gè)票矛盾嗎

小妍老師 解答

2019-11-05 10:18

您好！按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來，如果社保單位承擔(dān)的部分也是有個(gè)人承擔(dān)的話，那么社保票據(jù)上單位繳納的那部分就不能計(jì)入公司的費(fèi)用里。

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