這樣做可以嗎？11月做的時候，借：管理費用—72000，貸：銀行存款—72000，借：長期待攤費用72000貸:銀行存款72000

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-11-05 10:06

你好銀行存款不要貸方負數(shù)了你做到借方去免得到時你系統(tǒng)識別不了；嗯是的如果你要分攤就要沖了補做一筆長期待攤費用然后補做7月的分攤

蜜桃櫻花追問

2019-11-05 10:17

管理費用—72000需要在月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？補做分攤，借，管理費用6000貸:長期待攤費用6000對嗎？那我的待攤費用費用里的負的18000怎么辦呢？

meizi老師解答

2019-11-05 10:18

你好嗯是的你計算到月的攤銷金額來分攤就行了；你負數(shù)了是對的你是沖了前面6月的72000 肯定會負數(shù)的你結(jié)轉(zhuǎn)就行了

蜜桃櫻花追問

2019-11-05 10:50

非常感謝

meizi老師解答

2019-11-05 10:53

不客氣的滿意請給予評價

精選問題

A公司原實繳資本1499980元，目前銀行余額475192.55 問

您好，A公司實繳資本1499980元，銀行剩475192.55元，累計虧損1024787.45元。方法一先按股權(quán)比例分攤虧損（甲分攤-888183.28元、乙分攤-136604.17元），再用實繳額減虧損得出應(yīng)退股本（甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元）；方法二直接按股權(quán)比例分銀行余額（甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元）。兩種方法計算結(jié)果接近，但方法二（直接分剩余資金）更簡單合規(guī)，避免了非法減資風(fēng)險，且符合清算原則。答
老師好，我們公司的認繳注冊資本是2200萬元，實收資問

你好，股權(quán)比例有變化嗎？答
老師，農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果，稅率是多問

您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷的是免稅答
你好老師，財務(wù)部人員工資是算入管理費用還是財務(wù) 問

您好，這個是計入管理費用中的答
稅務(wù)局風(fēng)險提示說我們?nèi)Y子公司有未申報或者少問

你好，是說子公司少報投資收益？子公司有另外對外投資嗎答

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