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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-11-04 22:09

您好，有調(diào)整的話，就是期初未分配利潤加本年利潤加減調(diào)整的金額等于期末未分配利潤，您可以通過改期初余額，使正常的勾稽關(guān)系成立

上善若水 追問

2019-11-05 10:06

謝謝老師，請問老師，10月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是324044元，利潤表10月份本年累計(jì)凈利潤是323915，本年1-10月累計(jì)借方發(fā)生以前年度損益調(diào)整882610元，未分配利潤10月期末余額是-234572元，但是按照老師說的未分配利潤10月期末算出來應(yīng)該是-234651元，請問老師這差額還會(huì)出現(xiàn)在哪個(gè)相關(guān)科目呢？

文老師 解答

2019-11-05 10:10

是差額79元是吧，您看看您的銀行利息收入是怎么做的

上善若水 追問

2019-11-05 11:33

嗯，79，謝謝老師，利息收入是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的

文老師 解答

2019-11-05 11:36

那您應(yīng)該是借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入負(fù)數(shù)，做貸方的話，利潤表就會(huì)出錯(cuò)的

上善若水 追問

2019-11-05 12:00

上善若水 追問

2019-11-05 12:02

謝謝老師，老師我就是借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)這樣做的，怎么還會(huì)有差額呢？原因是什么呢？

文老師 解答

2019-11-05 12:08

那您看下結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是怎么做的。

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系，差額420074.04元 是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個(gè)數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項(xiàng)目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整，它影響未分配利潤，卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29
你好，出具財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù)，調(diào)整到以前年度報(bào)表中。 年度報(bào)稅表，相應(yīng)的需要修改后重新申報(bào)。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥， 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯(cuò)，應(yīng)采用追溯重述法，調(diào)整本年度會(huì)計(jì)報(bào)表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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