老師，調(diào)整上個月的分錄怎么做啊，我們工人給對方公司幫忙，他們給發(fā)工資，但是，我做了我們的成本，和應(yīng)付職工薪酬，也發(fā)了，這個月他們把錢給我了我怎么做這個分錄啊

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-04 15:25

你好，沖減你上月做的計提分錄

穎追問

2019-11-04 15:30

怎么沖減著

佟老師解答

2019-11-04 15:32

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：費用

穎追問

2019-11-04 15:35

正確的分錄應(yīng)該怎么做

佟老師解答

2019-11-04 16:07

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：費用
借銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬

穎追問

2019-11-05 05:53

那這個費用沖減，影響本月利潤了啊老師

佟老師解答

2019-11-05 07:21

對啊，沒有關(guān)系的。你本月發(fā)生調(diào)整事項就調(diào)整本月即可

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