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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-11-04 10:15

外包了分錄也是不變的哦
1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

賽羅媽 追問

2019-11-04 10:34

有老師回復(fù)，如果外包單位給開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，應(yīng)該是
借：*費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
      貸：銀行存款
不能通過應(yīng)付職工薪酬？
通過應(yīng)付職工薪酬次年工資申報(bào)基數(shù)就高了？

樸老師 解答

2019-11-04 10:35

是你們的員工就還是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬

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