李文靜 追問

2019-11-02 14:13

老師您說的是6月計(jì)提嗎？那是之前會計(jì)做的。我9月末來的。我今天看其他應(yīng)付款—代扣社保發(fā)現(xiàn)我做的這9月、10月發(fā)放工資憑證后，這個(gè)科目是負(fù)的了不明白，對了老師9月工資計(jì)提有公積金但是沒交，我就沒做跟這有關(guān)系嗎？但是代繳公積金的話有其他應(yīng)交款—公積金科目

李文靜 追問

2019-11-02 14:15

老師9月發(fā)工資和繳稅的憑證做錯(cuò)了，我這月紅沖改正對上月申報(bào)有影響嗎？

老江老師 解答

2019-11-02 14:17

你把他導(dǎo)出來，整理一下，看看哪兒錯(cuò)了
（肯定是哪個(gè)憑證有誤）

李文靜 追問

2019-11-02 14:21

老師公積金不交我做發(fā)工資的分錄是不是也要記入其他應(yīng)交款—公積金

老江老師 解答

2019-11-02 14:23

我看以前的憑證，這個(gè)公積金是公司承擔(dān)的，都列入營業(yè)外支出了

李文靜 追問

2019-11-02 16:19

關(guān)鋒是公司法人也是老板的，他的公積金公司交的是入營業(yè)外支出了。其他員的今年1至5月記入其他應(yīng)交款公積金，6至8月她直接記入其他應(yīng)收款款—代繳保險(xiǎn)了