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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-11-02 10:43

你好，包含所有稅率的收入的這里

陌路 追問

2019-11-02 10:47

老師那你看上圖，企業(yè)所得稅收入填什么數(shù)據(jù)

暖暖老師 解答

2019-11-02 10:51

這里只填寫3的收入

陌路 追問

2019-11-02 10:51

不是說所有稅率收入都算上嗎

陌路 追問

2019-11-02 10:54

暖暖老師 解答

2019-11-02 10:57

你上邊的表是增值稅

暖暖老師 解答

2019-11-02 10:57

所得稅里是都要填寫的

陌路 追問

2019-11-02 11:00

那所得稅收入應(yīng)該填寫870466.79+421922.65嗎

暖暖老師 解答

2019-11-02 11:06

是的，這兩部分加起來

陌路 追問

2019-11-02 11:09

我看我們這里會計這樣填的，就免稅收入沒算上

暖暖老師 解答

2019-11-02 11:09

免稅部分需要填寫減免稅表格

陌路 追問

2019-11-02 11:10

季報所得稅，只有一個表，沒有減免表

陌路 追問

2019-11-02 11:11

增值稅才有減免表格

暖暖老師 解答

2019-11-02 11:13

所得稅也有的季度申報時

陌路 追問

2019-11-02 11:14

沒有，B類企業(yè)所得稅就只有一個表

暖暖老師 解答

2019-11-02 11:26

你們是核定征收那樣

陌路 追問

2019-11-02 11:28

是的，核定征收的，那么企業(yè)所得稅也是3%稅率票收入+零稅率票收入總和是嗎

暖暖老師 解答

2019-11-02 11:47

是噠，都是一樣的這個

陌路 追問

2019-11-02 11:54

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-11-02 12:07

不客氣麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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