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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 16:08

你好，說明科目運(yùn)用錯(cuò)誤，小規(guī)模收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

勤奮的學(xué)渣 追問

2019-11-01 17:35

老師它這筆是免稅收入，

鄒老師 解答

2019-11-01 17:35

你好，免征了增值稅就這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

勤奮的學(xué)渣 追問

2019-11-01 17:37

老師，是不是因?yàn)槭敲舛愂杖?，所以把寫成銷項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2019-11-01 17:43

你好，不是，是科目用錯(cuò)了，小規(guī)模的增值稅應(yīng)當(dāng)通過這個(gè)科目核算：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

勤奮的學(xué)渣 追問

2019-11-01 17:43

好的老師

鄒老師 解答

2019-11-01 17:46

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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然后按照1%的就可以。
2021-07-27 15:59:44
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-20 15:42:14
您好 2019年小規(guī)模免稅的銷項(xiàng)稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-21 13:59:06
小規(guī)模按照3%征收率繳納增值稅。監(jiān)理服務(wù)為6%稅率，小規(guī)模不能開具。若是你公司從事這項(xiàng)服務(wù)，應(yīng)開具3%
2018-12-23 13:26:21
你好，說明科目運(yùn)用錯(cuò)誤，小規(guī)模收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-11-01 16:08:05
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