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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-31 13:51

借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 0.6
   貸：營業(yè)外收入  0.6

1548705658 追問

2019-10-31 18:54

如果是計提多了呢

張艷老師 解答

2019-11-01 08:49

您最初的問題就是計提多的情況。
如果是計提少于實際繳納的話，做
借：營業(yè)外支出0.06
      貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 0.06

張艷老師 解答

2019-11-01 08:49

回復(fù)晚了，非常抱歉。

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相關(guān)問題討論
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
您好 月末需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
看截圖，這個，你看下面截圖
2020-03-30 16:16:02
增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)沒有計提的說法。
2018-12-22 15:46:04
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