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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-30 17:04

您好!我記得是這樣,你能截個圖來嗎

霍福枝熊雨 追問

2019-10-30 18:10

就是這張表的第一二三行

霍福枝熊雨 追問

2019-10-30 18:11

1按適用稅率計稅銷售額
2其中應(yīng)稅貨物銷售額
3應(yīng)稅勞務(wù)銷售的

宋生老師 解答

2019-10-31 08:11

你好!是的。第一行包括了第二三行的合計數(shù)

霍福枝熊雨 追問

2019-10-31 08:47

也就是第一行包括了銷售和勞務(wù),二三行就是各自填各自的,我聽學(xué)堂課里二三行是空白的,沒填數(shù)字?

宋生老師 解答

2019-10-31 09:04

您好!如果有屬于2,3行的是要填的。比如一共10萬,屬于貨物的是5萬,第二行就要填5萬

霍福枝熊雨 追問

2019-10-31 09:27

老師!比如銷售100萬,銷售貨物3萬,服務(wù)3萬,無票銷售貨物1萬。視同銷售貨物1萬
這個怎么填這個表的一二三行?

宋生老師 解答

2019-10-31 09:42

您好!正常來說你說的這種不可能。因為一行是總數(shù)100.等于二三行的合計。你貨物才5萬,服務(wù)才3萬

霍福枝熊雨 追問

2019-10-31 10:42

老師,我數(shù)學(xué)設(shè)計錯了,是總數(shù)8萬

宋生老師 解答

2019-10-31 10:43

你好!你第一行填8,第二行5,第三行3就好了

霍福枝熊雨 追問

2019-10-31 10:43

明白了,謝謝老師

宋生老師 解答

2019-10-31 10:44

您好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
您好!這個系統(tǒng)問題。你過會再試
2024-04-16 17:48:06
您好,有收入填寫在未開票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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