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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小黎老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 15:43

您好，是這樣的，如果你們暫扣了開(kāi)發(fā)票的稅額，然后他們給你們提供了專(zhuān)票，那么是可以就他們提供的專(zhuān)票部分稅額返還稅額

傻傻兔 追問(wèn)

2019-10-30 15:58

老師，我們交稅，抵扣的稅錢(qián)，本來(lái)就是幫他們代扣代繳稅金的啊，這個(gè)稅錢(qián)本來(lái)就是應(yīng)該由掛靠方來(lái)承擔(dān)啊，如果，掛靠方提供了專(zhuān)票，我們抵扣了稅，然后又把他們開(kāi)給我們的成本票的稅錢(qián)返給了他們，這不就變成了，稅款是由我們被掛靠方來(lái)承擔(dān)了么？況且，他們掛靠方，也應(yīng)該是可以索取在施工過(guò)程中產(chǎn)生的成本發(fā)票呀，這樣，他們開(kāi)給我們的發(fā)票也可以用來(lái)抵扣呀

小黎老師 解答

2019-10-30 16:19

您好，是代扣代繳沒(méi)錯(cuò)了，掛靠方提供了專(zhuān)票給你們，你們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呀，這部分之前你們扣過(guò)的稅 就可以退給他們了啊

傻傻兔 追問(wèn)

2019-10-30 22:12

老師，為什么要退給他們呢？我們抵扣了稅，是因?yàn)?，本?lái)就是他們掛靠的我們，這個(gè)稅錢(qián)，本來(lái)就是應(yīng)該從我們付給他們的錢(qián)里面給扣下來(lái)的，而他們提供給我們的成本票，交的稅，本來(lái)就應(yīng)該是他們自己承擔(dān)啊，因?yàn)?，他們提供給我們的材料發(fā)票，勞務(wù)發(fā)票，其實(shí)就是他們的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，就是相當(dāng)于是他們的收入，他們也有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票獲取啊，他們獲取了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就可以用來(lái)抵扣他們的銷(xiāo)項(xiàng)稅了呀。

小黎老師 解答

2019-10-31 08:19

你好，你們扣稅的時(shí)候是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)扣除的？還是就是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)票上稅額來(lái)扣的？不同處理方法，就不同結(jié)果

小黎老師 解答

2019-10-31 08:20

你們按照成本票給他們計(jì)算的時(shí)候，如果是專(zhuān)票要扣除稅額部分再計(jì)算

傻傻兔 追問(wèn)

2019-10-31 08:25

老師，我只想知道，他們開(kāi)給我們的成本發(fā)票的稅錢(qián)，我們?cè)摬辉摲到o掛靠方？他們給我們開(kāi)的是專(zhuān)票，我們交稅的時(shí)候是抵扣了稅，付款給他們的時(shí)候，我們是把管理費(fèi)還有我們交稅的錢(qián)扣下來(lái)后，剩余的支付給掛靠方，現(xiàn)在掛靠方就說(shuō)，因?yàn)槲覀兊挚哿硕?，所以，給我們開(kāi)的成本發(fā)票的稅錢(qián)要返給他們掛靠的，這個(gè)稅錢(qián)，我們?cè)摬辉摲到o他們？

小黎老師 解答

2019-10-31 08:36

您好，如果你們是按照抵扣了之后扣他們稅的，是不需要把稅錢(qián)再次返還給他們的

傻傻兔 追問(wèn)

2019-10-31 09:14

老師，我們扣代扣代繳稅金，是應(yīng)該扣抵扣前的，還是應(yīng)該扣抵扣后的？如果是按照抵扣后的稅金來(lái)扣的話(huà)，應(yīng)該怎么算代扣代繳稅金？

小黎老師 解答

2019-10-31 09:22

您好，一般掛靠行業(yè)，掛靠人不能及時(shí)提供成本發(fā)票，都是先暫扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額，等掛靠人提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再進(jìn)行退抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

傻傻兔 追問(wèn)

2019-10-31 09:24

老師，我們是，掛靠方先給我們提供了成本發(fā)票，是專(zhuān)票，我們?cè)诮欢惖臅r(shí)候，抵扣了稅，那我們?cè)诳鄞鄞U稅金的時(shí)候，要怎么扣？按照抵扣后的稅金扣下來(lái)，把剩余的錢(qián)付給掛靠方？

小黎老師 解答

2019-10-31 09:49

您好，你先收專(zhuān)票，那就在開(kāi)票后，用銷(xiāo)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)=B，B就是你們單位需要暫扣的稅額。然后提供的發(fā)票，按照價(jià)格給對(duì)方付款就可以了，抵扣的稅額不需要再付了

傻傻兔 追問(wèn)

2019-10-31 10:00

老師，他們提供了專(zhuān)票，我們抵扣了稅，那我們?cè)诮o他們付款的時(shí)候，把管理費(fèi)，和我們代扣代繳的抵扣的稅，增值稅及附加稅，還有企業(yè)所得稅都扣下來(lái)，剩余的付給掛靠方，是么？

小黎老師 解答

2019-10-31 10:37

您好，是的 余下來(lái)的就是掛靠方的錢(qián)了

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"綠化工程屬于營(yíng)改增的建筑服務(wù)中的其他建筑服務(wù)，養(yǎng)護(hù)屬于現(xiàn)代服務(wù)。 1）一般納稅人：綠化工程11%，養(yǎng)護(hù)6%。 2）小規(guī)模納稅人：3% 依據(jù)財(cái)稅2016 36號(hào)文附件1. 5、其他建筑服務(wù)，是指上列工程作業(yè)之外的各種工程作業(yè)服務(wù)，如鉆井（打井）、拆除建筑物或者構(gòu)筑物、平整土地、園林綠化、疏浚（不包括航道疏浚）、建筑物平移、搭腳手架、爆破、礦山穿孔、表面附著物（包括巖層、土層、沙層等）剝離和清理等工程作業(yè)。 （一）納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為，除本條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定外，稅率為6％。 （二）提供交通運(yùn)輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，稅率為11%。 （三）提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，稅率為17%。 （四）境內(nèi)單位和個(gè)人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為，稅率為零。"
2017-06-04 20:44:06
一般納稅人企業(yè)開(kāi)具的，園林綠化服務(wù)發(fā)票，稅率是6%，開(kāi)具的園林綠化工程發(fā)票，稅率是9%
2019-08-14 16:51:31
您好，是這樣的，如果你們暫扣了開(kāi)發(fā)票的稅額，然后他們給你們提供了專(zhuān)票，那么是可以就他們提供的專(zhuān)票部分稅額返還稅額
2019-10-30 15:43:49
你好，他們掛靠你們公司，你們收到款需要繳稅的，需要他們提供成本票的
2019-10-30 23:54:09
你好，掛靠的沒(méi)有提供成本發(fā)票可以約定先扣一部分款項(xiàng)，發(fā)票來(lái)齊了應(yīng)該反給對(duì)方，這些都是在工程協(xié)議里面要寫(xiě)清楚的，以免后面扯皮。
2019-11-21 17:40:27
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