小蝦 追問

2019-10-30 15:33

可是2018年的啊

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:35

請問大概多少金額

小蝦 追問

2019-10-30 15:49

8000

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:50

摘要可以寫補計提2018年6月份工資
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

小蝦 追問

2019-10-30 15:51

那個以前年度損益調(diào)整是怎么用的

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:52

以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。

小蝦 追問

2019-10-30 15:52

利潤分配那個是手動結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的呢

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:53

利潤分配是手動結(jié)轉(zhuǎn)

小蝦 追問

2019-10-30 15:56

這會不會影響我今年的利潤分配呢

小蝦 追問

2019-10-30 15:56

以前年度損益調(diào)整屬于什么科目啊，我在金蝶里面找不到呢

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:56

這個是以前年度的 不影響今年 今年您看利潤表的凈利潤

小蝦 追問

2019-10-30 15:57

可是我軟件里面找不到這個科目

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:58

那您是小企業(yè)會計制度
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
直接寫這筆分錄就好了

小蝦 追問

2019-10-30 16:01

可以自己添加的嗎

bamboo老師 解答

2019-10-30 16:02

小企業(yè)會計準則 不用這個科目 不添加也可以的
您如果覺得有必要 自己添加也行

小蝦 追問

2019-10-30 16:05

那直接用利潤分配這個科目合理嗎

bamboo老師 解答

2019-10-30 16:09

直接用利潤分配這個科目合理

小蝦 追問

2019-10-30 16:10

那我明年匯算清繳時的職工薪酬要把這8000填進去嗎

bamboo老師 解答

2019-10-30 16:11

這是2018年的 跟今年無關(guān) 不填了