－ － 追問(wèn)

2019-10-30 13:32

沒(méi)有

bamboo老師 解答

2019-10-30 13:32

那后期要不要支付？

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 14:16

支付的話 借應(yīng)付賬款-暫估 貸現(xiàn)金或銀行就行嗎？老師如果不支付的話怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-10-30 14:17

支付的話 借應(yīng)付賬款-暫估 貸現(xiàn)金或銀行就行
不支付的話 把暫估的分錄紅沖

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 14:42

老師，貨已經(jīng)賣了 紅沖庫(kù)存就變成負(fù)數(shù)了呀

bamboo老師 解答

2019-10-30 14:43

您正常領(lǐng)了庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本 對(duì)吧？

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 15:05

對(duì)，已經(jīng)銷售了

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:06

已經(jīng)銷售了 庫(kù)存商品沒(méi)有金額了 款項(xiàng)不支付
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估 紅字

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 15:23

像這種情況 錄庫(kù)存的時(shí)候銷售那筆不錄行嗎？這樣就不用暫估了

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:24

不太明白您的意思 哪筆分錄不錄入？結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的么？

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 15:38

恩。是這樣的。老師

bamboo老師 解答

2019-10-30 15:42

那這樣的話 還不然不暫估庫(kù)存商品 直接暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不是更簡(jiǎn)單了

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 16:00

正?？梢赃@些操作嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 也不暫估。如果暫估成本了票來(lái)不了 不是也得沖回嘛。就是想請(qǐng)教下您正規(guī)的做法是怎么樣

bamboo老師 解答

2019-10-30 16:01

正規(guī)的就是跟有發(fā)票一樣的賬務(wù)處理 匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票不能所得稅前扣除

－ － 追問(wèn)

2019-10-30 16:23

支付了的話 借應(yīng)付賬款-暫估 貸現(xiàn)金或銀行 是不是就不用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了？所得稅的時(shí)候調(diào)增就可以對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-10-30 16:23

對(duì)的 這樣理解正確的