奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:41

沒(méi)有，我們是每個(gè)月計(jì)提，繳納

郭老師 解答

2019-10-29 19:42

現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)稅了

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:42

我計(jì)提是對(duì)著，但是繳納時(shí)有做一個(gè)營(yíng)業(yè)稅金

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:43

是營(yíng)業(yè)稅金及附加，增值稅，

郭老師 解答

2019-10-29 19:43

你們還在交營(yíng)業(yè)稅嗎？

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:44

沒(méi)有交營(yíng)業(yè)稅，

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:45

是營(yíng)業(yè)稅金及附加，沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅

郭老師 解答

2019-10-29 19:45

你是做錯(cuò)了嗎
紅沖就可以

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:46

紅沖，影響報(bào)表？我們是需要開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。那這個(gè)月紅沖費(fèi)用是不是就減少??？？

郭老師 解答

2019-10-29 19:47

沒(méi)有交，你做了。你的銀存能一致嗎

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:48

交了，我是科目進(jìn)錯(cuò)

郭老師 解答

2019-10-29 19:48

交的什么稅
你再做別的分錄

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:50

我計(jì)提時(shí)借:營(yíng)業(yè)稅金及附加xxx貸:應(yīng)交稅費(fèi) 
繳納時(shí)又做一個(gè)借:營(yíng)業(yè)稅金及附加xxx貸:銀行

郭老師 解答

2019-10-29 19:50

那你多做了稅金及附加，需要紅沖的
多抵扣了所得稅

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:52

必須紅沖是吧，不能反結(jié)是吧

郭老師 解答

2019-10-29 19:53

可以反結(jié)賬，你的報(bào)表變了，稅務(wù)局申報(bào)的不一致得去修改下的

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:54

去稅局修改嗎？

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:54

還是11月報(bào)稅時(shí)，修改，具體修改什么

郭老師 解答

2019-10-29 19:55

你是那個(gè)月的有錯(cuò)誤

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:55

連著3月

奧特蛋.. 追問(wèn)

2019-10-29 19:55

7.8.9

郭老師 解答

2019-10-29 19:58

那就是第三季度的錯(cuò)了
你下次申報(bào)的是第四季度
直接這個(gè)月修改，